安康市文联2016年度部门决算公开说明
作者:文章来源：发布是时间:2017-09-08 06:15字体大小：【大中小】
一、单位主要职责
贯彻落实党的文艺工作路线、方针、政策，对全市文艺家协会（学会）和各县区文联做好联络、协调、服务和指导工作。组织召开市文联代表大会、全委会、主席团会议和全市文联系统工作会议；指导市级各文艺家协会（学会）召开会员代表大会。加强文艺评论工作，评选优秀作品，加强与高校合作，培养本土优秀文艺人才，加强宣传推介文艺新人，壮大文艺骨干队伍。组织、协调各文艺家协会围绕市委、市政府中心工作开展各类文艺展览、演出、比赛、采风活动，组织文艺家开展对外文艺交流活动；组织举办文艺创作和文艺理论研讨培训。针对文艺事业现状和文联工作情况，进行调查研究，为市委、市政府和有关职能部门决策提供重要参考。负责《安康文艺》网站的建设维护和《汉江文艺》期刊的编印出版工作，大力推介优秀文艺作品，交流文艺工作动态。承办市委、市政府交办的其他事项。
二、2016年度部门主要工作
（一）面向基层，广泛开展文艺惠民活动。一是开展“书法进万家”活动。春节元旦期间，通过义写春联、书画笔会等形式，向社区、机关、企业、军营、校园、厂矿等干部职工和群众赠送春联16000余幅。二是举办“送欢乐下基层”文艺惠民活动7场次。三是举办文艺惠民培训活动。举办“百姓健康舞”师资骨干舞蹈志愿者培训班、第三届全市青年作家创作培训班。
（二）围绕中心，举办文艺展览、展演、比赛等活动。积极协调各文艺家协会组织举办各类文艺活动。举办“清风杯”廉政书画展、纪念红军长征胜利80周年书法美术作品展、庆祝建党95周年音乐演唱会、第七届女子书画手工艺术作品展、“到人民中去”大型交响音乐演唱会、“我要上龙舟节”大型群众文艺节目展演活动、第二届国际标准舞展演赛、安康市首届本土音乐题材原创舞蹈大赛、举办3场“创建文明城市、争做文明市民”走进社区文艺演出活动。
(三) 广泛开展“深入生活 扎根人民”主题实践活动。举办“感受乡村热土，抒写大美安康” 到白河、汉阴采风活动、“深入生活 扎根人民”赴旬阳县采风及慰问演出活动。
（四）各项中心工作全面完成。全面完成党风廉政建设、创建全国综治优秀市、创建省级文明城市、城区周边绿化和现代茶园建设、脱贫攻坚、“双创”等各项工作任务。
（五）文艺宣传工作富有成效。以“安康文艺网”和《汉江文艺》期刊为主阵地，刊发宣传文艺工作动态信息等各类稿件650余篇，出版《汉江文艺》6期。
三、部门基层单位构成及经费管理方式
安康市文联为正县级建制。无下属单位（市直各文艺家协会仅是文联会员单位，没有隶属关系），经费管理方式是财政全额拨款。
四、部门人员情况说明
市文联核定行政编制6名，工勤编制1名，现实有人员6名，聘请人员1名。退休人员4名。内设办公室、创评部2个科室。
五、部门国有资产占有使用情况说明
安康市文联2016年固定资产182163元，其中：电脑60350元，通讯设备1274元，打印设备19990元，照像摄像器材16840元，电器设备4289元，办公桌椅柜50290元，空调29130元。市文联无公务用车。
六、2016年部门决算情况说明
（总体情况、构成、用途、增减变化及原因）
（一）收入支出决算总体情况
1、2016年收入总计213.96万元。包括：（1）公共预算财政拨款收入133.85万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款；（2）其他收入10万元，为非本级财政拨款；（3）上年结转和结余70.11万元，为以前年度尚未列支、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，同比增长3%，具体原因是：2016年单位干部职工增加1人，上级拨款增加；支出166.53万元，同比增长30%，原因是：按照中省要求，协会相继开展了廉政书画展、纪念红军长征胜利80周年书法美术作品展等活动，单位人员增加1人，致使年度支出增加。
2、2016支出总计166.53万元，包括：（1）基本支出123.89万元，主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（含各协会支出），其中：公用经费64.22万元，工资福利支出53.12万元，对个人和家庭的补助6.55万元；（2）项目支出42.64万元；同比增长30%，具体原因是：2016年单位干部职工增加1人，上级拨款增加；支出166.53万元，同比增长30%，原因是：按照中省要求，协会相继开展了廉政书画展、纪念红军长征胜利80周年书法美术作品展等活动，单位人员增加1人，致使年度支出增加。
（二）一般公共预算拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款基本支出总计：123.89万元，同比无增减变化。
（三）政府性基金预算财政拨款收支决算情况：无
（四）国有资本经营财政拨款收支决算情况：无
（五）“三公”经费等决算情况
2016年度“三公”经费支出共计0.95万元，同比下降59%，原因是：2016年我单位加强公务接待管理，取消一般公务用车，没有干部职工出国出境。
1、公务接待费0.82万元，接待省上检查、调研组8批次62人，同比增加8%，原因是2016年相继开展了廉政书画展等多项活动，邀请外省文化名人来安指导，增加接待费用。
2、公务用车运行费0.13万元，同比下降92%，原因是公务用车制度改革后，我单位车辆在购买保险后移交公车办，故费用减少。
3、本年度未发生因公出国（境）支出。
4、2016年会议费支出4.62万元，同比增加1%,因作协举办青创培训会，培训人员较往年有所增加，故会议费略有增加。
5、2016年培训费支出0.04万元，同比下降5%，原因是2016年度干部参加培训次数减少。
6、本年度无出国出境费用支出，较上年无增减变化。
（六）机关运行经费安排情况。2016年机关运行经费支出123.89万元，主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务必需的各项支出（含各协会支出），其中：公用经费64.22万元，工资福利支出53.12万元，对个人和家庭的补助6.55万元。2016年机关运行经费支出比2015年同口径减少3万元，降低0.01%，将严格执行中省各项规定，进一步压缩一般性经费支出。
七、政府采购情况
2016年机关严格按照政府采购相关规定执行，采购固定资产为打印机一台、电脑一台，共计0.52万元。
八、2016年专项资金决算情况说明
市文联2016年专项文艺活动经费42.64万元，用于文联直接组织举办的文艺展演活动和文联联系的会员单位（13个协（学）会）开展各类文艺采风、展演、培训等活动费用支出。文联联系的13个协（学）会均为“三无”协会（无活动预算经费、无专职工作人员、无固定办公场所）。组织举办各类文艺活动所需经费来源均为文联专项活动经费、财政追加、文联工作经费补助。
九、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障机关运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、及办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。
附：1、收入支出决算表(见附件）
2、收入决算表(见附件）
3、支出决算表(见附件）
4、财政拨款收入支出决算表(见附件）
5、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件）
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）
附件链接： 安康市文联2016年度部门决算公开说明附件1-8
